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老師，還有我公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬的對(duì)方公司未開票，票也沒辦法收回了，這部分怎么處理

84785034| 提问时间：2022 08/20 14:19
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)方是銷售給你貨物了嗎？ 到了沒有。
2022 08/20 14:26
84785034
2022 08/20 14:40
老師，貨收到了
郭老師
2022 08/20 14:41
借庫(kù)存商品貸銀行存款，按這個(gè)來(lái)做。
84785034
2022 08/20 14:43
因?yàn)槭?8-20年的賬務(wù)了，現(xiàn)在票沒辦法收回
郭老師
2022 08/20 14:43
沒發(fā)票正常做賬，就是不允許抵扣所得稅。
84785034
2022 08/20 15:10
等于我調(diào)賬后，最后匯算要把這些踢出來(lái) 這個(gè)和老板這個(gè)對(duì)賬后，公司同意調(diào)賬，蓋了公章，還需不需要其他證明單據(jù)嘞
郭老師
2022 08/20 15:13
你好，對(duì)的是的，是這么做的 對(duì)方的發(fā)貨單，你單位的入庫(kù)單。
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