問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)一下去年的其他應(yīng)收公積金記錯(cuò)科目記成其他應(yīng)收社保了，怎么調(diào)整

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/13 14:38
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，做一筆重分類即可的 借其他應(yīng)收款公積金 貸其他應(yīng)收款社保
2022 09/13 14:38
84784973
2022 09/13 14:52
老師 去年的暫估入庫(kù)分錄 記成了 借 應(yīng)付-暫估入庫(kù) 貸 庫(kù)存商品 ，本年怎么更改
冉老師
2022 09/13 14:52
本期沖回，重新做賬
84784973
2022 09/13 14:54
借 應(yīng)付-暫估入庫(kù)（負(fù)數(shù)） 貸 庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)） 借 庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)） 貸 應(yīng)付-暫估入庫(kù)(負(fù)數(shù))，是這樣不？老師
冉老師
2022 09/13 14:55
是的，是這樣的，學(xué)員
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