問(wèn)題已解決

當(dāng)年計(jì)提折舊20萬(wàn)元，借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊，在復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)，其中15萬(wàn)元應(yīng)該是以前年度的折舊額，我應(yīng)該怎么調(diào)報(bào)表項(xiàng)目 年末報(bào)表項(xiàng)目調(diào)整是（1）借：管理費(fèi)用 -15 貸：固定資產(chǎn) -15 （2）借：年初未分配利潤(rùn)15 貸：固定資產(chǎn)15 期初報(bào)表項(xiàng)目調(diào)整，借：年初未分配利潤(rùn)15 貸：固定資產(chǎn) 15萬(wàn) 不理解為什么年末和年初都做這個(gè)分錄借：年初未分配利潤(rùn)15 貸：固定資產(chǎn)15

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 10:32
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 因?yàn)橛绊懙竭@兩期報(bào)表，所以調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)都要這樣調(diào)整。 對(duì)于利潤(rùn)表，以前年度的相應(yīng)期間要增加管理費(fèi)用。
2022 10/17 10:34
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