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2021年的電費發(fā)票調賬要如何做會計分錄呢？
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新年好，具體是什么原因，導致需要對2021年的電費發(fā)票進行調賬呢？?
2023 02/02 11:32
84784996 
2023 02/02 11:36
2021年的賬是直接記入了管理費用了。2022年的賬還沒有做，目前在補錄，我們公司實際是202年12月開始正式營業(yè)，之前一直沒有會計
現(xiàn)在就是有兩個問題，2021年做管理費用的電費要怎么調賬。還有就是后續(xù)補開的電費發(fā)票怎么做會計科目比較好。
鄒老師 
2023 02/02 11:37
你好
2021年的賬是直接記入了管理費用了，這個是有什么錯誤嗎？
2022年的賬還沒有做，補做相應分錄就是了?
84784996
2023 02/02 11:39
2021已經結賬了。要在2022年1月調整
鄒老師
2023 02/02 11:39
你好
2021年的賬是直接記入了管理費用了，這個是有什么錯誤嗎？
麻煩給個正面回復，好嗎?
84784996
2023 02/02 11:40
這個是幫別人代付的電費，不是公司的費用，但當時入費用了，現(xiàn)在要調回來
鄒老師
2023 02/02 11:40
你好，那現(xiàn)在調整的分錄是
借：其他應收款
貸：以前年度損益調整—管理費用
84784996
2023 02/02 11:48
在把以前年度調整到未分配利潤是吧
鄒老師
2023 02/02 11:48
你好，是的，是這樣的
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