問(wèn)題已解決

老師 對(duì)方科目是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 調(diào)整分錄如何寫(xiě)呢？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/02 09:21
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以忽略這個(gè)差異的，可以不用調(diào)整。
2023 03/02 09:23
84785044
2023 03/02 09:25
但是報(bào)表不平呀老師
郭老師
2023 03/02 09:26
你好，是勾稽關(guān)系不一致吧，你說(shuō)的不平是不是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表？
84785044
2023 03/02 09:26
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不勾稽
郭老師
2023 03/02 09:27
勾擊關(guān)系不一致可以忽略，如果你調(diào)整期初余額的話，你今年的期初和上一年的期末不一致了。
84785044
2023 03/02 09:29
但是滾調(diào)完，他還是有這筆差異?。?/div>
郭老師
2023 03/02 09:30
你好，調(diào)整的完整的分錄寫(xiě)一下。
84785044
2023 03/02 09:30
不給它沖把多出來(lái)的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)沖到嗎？
郭老師
2023 03/02 09:30
調(diào)整的完整的分錄寫(xiě)一下。
郭老師
2023 03/02 09:30
完整的完整的分錄寫(xiě)一下。
84785044
2023 03/02 09:33
。。。。。 這就是我調(diào)整的 還差哪兒呢？
郭老師
2023 03/02 09:34
其他應(yīng)收款和未分配利潤(rùn)分別調(diào)整。調(diào)整的金額就是你做以前年度損益調(diào)整的金額。
84785044
2023 03/02 09:40
借：其他應(yīng)收款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎 還有其他分錄嗎？
郭老師
2023 03/02 09:43
你好，我的意思是調(diào)整期初余額，不需要做賬務(wù)處理 調(diào)整你軟件里面的提出余額就可以了，自己調(diào)整不了的，讓你軟件售后可以給你調(diào)整。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~