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问题已解决
郭老師，麻煩您再看一下，接下來該怎么處理呢？
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沒報關(guān)那不就是轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎？
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銷售費用，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費
2023 03/25 12:45
66771811 
2023 03/25 13:03
好的，老師，我還有一個問題
郭老師 
2023 03/25 13:06
在
具體的什么問題
66771811
2023 03/25 13:08
老師，問題在下圖
FAILED
郭老師
2023 03/25 13:14
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
66771811
2023 03/25 13:23
這次是3月份開票的，進(jìn)項這塊還沒有入賬。2月份開了銷項票，借：應(yīng)收賬款XX公司 貸：其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
2023 03/25 13:26
一個問題嗎
你不是之前做了固定資產(chǎn)
66771811
2023 03/25 13:31
不是一個問題。這個問題的進(jìn)項還沒入賬，銷項已經(jīng)做了
郭老師
2023 03/25 13:32
借庫存商品等貸銀行存款
勾選平臺選擇不抵扣勾選
66771811
2023 03/25 13:51
但是這筆進(jìn)項票里又有一部分是以前出口但未報關(guān)的。
郭老師
2023 03/25 13:52
你們單位是商貿(mào)還是生產(chǎn)的，如果是商貿(mào)的話，建議這個退回去重新開。讓對方把這個發(fā)票分開來給你開發(fā)票。
郭老師
2023 03/25 13:52
因為你需要選擇退稅勾選
66771811
2023 03/25 14:02
老師，是生產(chǎn)的
郭老師
2023 03/25 14:08
生產(chǎn)的沒有關(guān)系啊，免稅的那一部分你做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行。
66771811
2023 03/25 14:16
那就需要勾選了吧
郭老師
2023 03/25 14:17
是的，需要抵扣勾選你做了進(jìn)項，然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
66771811
2023 03/25 14:23
好的。老師，請問銷項部分的會計分錄對嗎？借：應(yīng)收賬款XX公司 貸：其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
2023 03/25 14:25
可以的，可以這么做的。
66771811
2023 03/25 14:25
好的，謝謝郭老師
郭老師
2023 03/25 14:27
不用客氣，工作愉快。
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