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您好，老師，現(xiàn)在我做年度匯算，發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單中的累計(jì)折舊跟報(bào)表上的累計(jì)折舊不一樣，能否直接做筆分錄做到相平，清單中的累計(jì)折舊比賬上的累計(jì)折舊還大

小秀子| 提问时间：2023 05/10 20:51
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
這種的是可以的可以
2023 05/10 20:52
小秀子
2023 05/10 20:54
分錄怎么做？才能與報(bào)表上的數(shù)據(jù)就一樣呢
小秀子
2023 05/10 20:54
分錄怎么做？才能與報(bào)表上的數(shù)據(jù)就一樣呢
小鎖老師
2023 05/10 20:54
直接就是去補(bǔ)提這個(gè)折舊就行
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