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一家建筑勞務公司，我6月底暫估了一筆項目成本，7月開了發(fā)票，確認了收入，但是7月份沒有收到錢，7月底的時候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項目上工人的工資，但是沒有錢發(fā)，又暫估了一筆項目成本，等到8月初收到錢了，就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項目成本要在七月份怎么沖掉呀？當時暫估成本的分錄做的是 借：主營業(yè)務收入 貸：勞務成本-人工費
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借勞務成本借主營業(yè)務成本負數(shù)，你當時最后那個分錄是不是寫錯了，應該是主營業(yè)務成本
之前還有一個借勞務成本貸應付賬款的嗎？
2023 09/11 20:55
m8921_61766 
2023 09/12 09:22
對寫錯了，我做的是借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-暫估項目成本，那我7月沖6月那筆暫估就是借：主營業(yè)務成本紅字 貸：應付賬款-暫估項目成本紅字是嗎？
郭老師 
2023 09/12 09:25
對的，是的，是這么做的。
m8921_61766
2023 09/12 11:12
那我7月底按照實際要發(fā)的民工工資暫估的那筆分錄，在8月份也是直接紅字沖回嗎？因為我8月份按暫估的那個金額支付了民工工資。
郭老師
2023 09/12 11:15
你好，這個是工資還是勞務報酬？
郭老師
2023 09/12 11:15
工資的你出來了，工資表你就可以紅沖的。
m8921_61766
2023 09/12 11:25
就是我是建筑勞務公司，然后發(fā)的是項目上工人的工資。
m8921_61766
2023 09/12 11:25
怎么紅沖？我之前支付民工工資做的是 借 勞務成本-人工費 貸銀存
m8921_61766
2023 09/12 11:25
怎么紅沖？我之前支付民工工資做的是 借 勞務成本-人工費 貸銀存
m8921_61766
2023 09/12 11:25
怎么紅沖？我之前支付民工工資做的是 借 勞務成本-人工費 貸銀存
m8921_61766
2023 09/12 11:25
怎么紅沖？我之前支付民工工資做的是 借 勞務成本-人工費 貸銀存
郭老師
2023 09/12 11:28
借應付賬款，貸勞務成本，
借勞務成本
貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資，貸應付賬款，借主營業(yè)務成本，貸勞務成本。
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