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怎么寫啊,救命救命孩子

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m36831618| 提问时间:2023 12/15 10:20
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古月月老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學好,請問是問的第1題,還是第2題呢?
2023 12/15 10:23
m36831618
2023 12/15 10:30
第二題!嗚嗚嗚嗚救命
古月月老師
2023 12/15 10:56
好的,同學,這個題目比較長,咱們來分解下。 納稅調增:捐贈300,罰款260,減值準備200+200 納稅調減:折舊160,公允價值變動300+140,支付保修費100. 應交稅費=(6000+300+260+200+200-160-300-140-100)*0.25=1565
m36831618
2023 12/15 11:16
嗯嗯!謝謝老師
古月月老師
2023 12/15 11:27
同學,不好意思,上邊沒注意,有一個公允價值140的,不用調減的。 納稅調增:捐贈300,罰款260,減值準備200+200 納稅調減:折舊160,公允價值變動300,支付保修費100. 應交稅費(6000+300+260+200+200-160-300-100)*0.25=1600 可抵扣暫時性差異900*0.25-200=25? 借遞延所得稅資產25.貸所得稅費用25 應納稅暫時性差異2180*0.25-400=145,借所得稅費用110,其他綜合收益35,貸遞延所得稅負債145。 好了,請同學看看。
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