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請(qǐng)問(wèn)一下這道題怎么做呀老師，過(guò)程我不會(huì)寫？

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84784950| 提问时间：2023 12/25 14:03
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
o當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 13+0.36+13+0.78+0.527+0.0715-8*13%=26.6985
2023 12/25 14:05
暖暖老師
2023 12/25 14:06
當(dāng)月銷項(xiàng)稅合計(jì)是 （300+1.7/1.13）*13%+7.91/1.13*13%=40.1056
暖暖老師
2023 12/25 14:06
當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 40.1056-26.6985=13.4071
暖暖老師
2023 12/25 14:07
當(dāng)月應(yīng)交城建稅13.4071*7%=0.94 教育費(fèi)附加13.4071*3%=0.40 地方教育附加13.4071*2%=0.27
84784950
2023 12/25 16:06
老師，教育費(fèi)扣除不是按2%嗎？
暖暖老師
2023 12/25 16:07
教育費(fèi)是3% 沒(méi)有2的說(shuō)法
84784950
2023 12/25 16:12
那您這邊這個(gè)是？
FAILED
暖暖老師
2023 12/25 16:15
那是企業(yè)所得稅不一樣的
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