问题已解决

我們是購(gòu)買方，收到銷售方開出的紅字發(fā)票，（元專票我們已經(jīng)并抵扣了）這個(gè)賬務(wù)怎么處理？

m52494718| 提问时间：2024 09/29 11:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
需要重新開正數(shù)發(fā)票不？
2024 09/29 11:16
m52494718
2024 09/29 11:43
現(xiàn)在還沒有給我們開正數(shù)發(fā)票
家權(quán)老師
2024 09/29 11:45
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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