宋生老師 ??| 提問時間：01/10 14:50
#稅務(wù)#
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- 老師好，年末的話計提法定盈余公積，是按照當(dāng)年的凈利潤計提？還是按照以往年度累計的凈利潤計提？因為以往都沒有計提過法定盈余公積
- 老師好：公司給每位員工買的年貨有收據(jù)2萬多元（收據(jù)有章，對方是個配送中心）問題1.可以對公付款嗎？2.需要代扣員工個稅嗎？3.不給開發(fā)票匯繳時納稅調(diào)增交所得稅對嗎？4.雙方還涉及哪些稅？謝謝請具體回答一下 東老師 ??| 提問時間：01/10 14:43#稅務(wù)#
- 您好；請問上個月有一筆帳，實際發(fā)生了24.9，但做成了
借：管理費用 電費 29.9
貸：銀行存款 29.9
賬務(wù)上要怎么處理呢，這個月賬要咋做呢 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 14:33#稅務(wù)#
- 老師你好，我想問一個問題，我是一般納稅人建設(shè)安裝工程公司，想問一下，別人從我公司簽一份100萬的工程合同，公司給他開全額9個點的票，他給我開70%的13個點的材料票，剩下30%給他的工人發(fā)工資，這樣我公司虧嗎 樸老師 ??| 提問時間：01/10 14:30#稅務(wù)#
- ?老師，我先計提所得稅，后結(jié)轉(zhuǎn)損益，余額表中的本年利潤還是上個月的數(shù)，我應(yīng)該看哪個數(shù)計提所得稅？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/10 14:26#稅務(wù)#
- 老師 ，報銷88.44元通行費，若現(xiàn)金支付，怎么做賬務(wù)處理？ 鄒老師 ??| 提問時間：01/10 14:14#稅務(wù)#
- 公司年會發(fā)現(xiàn)金搶紅包，不知道誰搶了多少，這個需要報個稅嗎？還是算集體福利呢 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 14:09#稅務(wù)#
- 我們是小微企業(yè)，從2017年~2023年沒繳納過印花稅，稅務(wù)也未核定，就不用申報印花稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/10 14:07#稅務(wù)#
- 老師，您好！網(wǎng)約車費電子普票，雖然是運輸服務(wù)*客運服務(wù)費，但沒有乘車人身份信息，可以抵扣進項嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：01/10 13:50#稅務(wù)#
- 老師 我們給一個甲方免費修繕了一下辦公場所 對方不給我們錢也沒合同不開票 但我們雇的工人我們得給錢 對方給我們開了一個工程勞務(wù)的發(fā)票 工程名稱就寫的這個沒有合同的工程（自己寫的名） 那這種情況我們是不是相當(dāng)于視同銷售 要上增值稅 暖暖老師 ??| 提問時間：01/10 13:47#稅務(wù)#
- 公司為員工提供住宿的租房需要繳納印花稅嗎？還有公司租的倉庫需要繳納嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/10 13:45#稅務(wù)#
- 請問老師做錯個賬，正常應(yīng)該是借:稅金及附加印花稅 貸應(yīng)交稅費 印花稅，現(xiàn)在做成了借應(yīng)交稅費印花稅 貸應(yīng)繳稅費印花稅，而且已經(jīng)結(jié)賬了該怎么處理 bamboo老師 ??| 提問時間：01/10 12:33#稅務(wù)#
- 公司取得對投資單位的投資，今年取得了一筆分紅，進了投資收益，請問這筆投資收益需要繳納增值稅嗎？如果需要繳納，稅率按照多少？ 樸老師 ??| 提問時間：01/10 12:09#稅務(wù)#
- 你好，我想請問題下我們小規(guī)模公司在2024年12月份給對方公司開具1%服務(wù)費普票，然后在2025年1月7號才收到成本票，我可以把1月份的成本票做進2024年12月份么，還有這家公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，可能會涉及到清稅，這會有影響么 樸老師 ??| 提問時間：01/10 11:53#稅務(wù)#
- 增值稅留抵抵欠申請條件 是什么意思 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:52#稅務(wù)#
- 有限責(zé)任公司（自然人獨資），屬于哪種性質(zhì)？法人是股東嗎？
未分配利潤正數(shù)該如何處理，直接轉(zhuǎn)給法人代表嗎？交完企業(yè)所得稅還需要交個稅20%嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:51#稅務(wù)#
- 老師，如果實收資本和資本公積沒有發(fā)生變化，需要零申報營業(yè)賬簿印花稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：01/10 11:47#稅務(wù)#
- 老師，適用未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則，新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)中利潤表里的上期金額填上個季度的嗎 文文老師 ??| 提問時間：01/10 11:45#稅務(wù)#
- 老師 申報24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動帶出的 比如減：銷售費用(填寫A104000) 一定要去填A(yù)104000表嗎 小愛老師 ??| 提問時間：01/10 11:44#稅務(wù)#
- 老師，建筑業(yè)資源稅的量怎么申報 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:44#稅務(wù)#
- 老師，昨天申報的社保，，沒有繳費，今天繳費為什么點開繳費信息沒有的？ 文文老師 ??| 提問時間：01/10 11:43#稅務(wù)#
- 老師，我們是餐飲公司，就像咱們支付工人的飯費，還有那不銹鋼的費用，這類計銷售費用，行嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/10 11:39#稅務(wù)#
- 印花稅是簽訂合同時繳納還是付錢時繳納 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/10 11:37#稅務(wù)#
- 老師，公司之前是承包加氣站搞技術(shù)服務(wù)，買賣天然氣的，現(xiàn)在買了幾輛車，租賃了幾輛，暫時這兩個月有運輸天然氣賺運費的活，后續(xù)就是買賣天然氣這些車配送上門，買賣天然氣配送上門的業(yè)務(wù)收入是按照混合銷售入賬的，成本我設(shè)置的時候是不是其他業(yè)務(wù)成本-運輸成本，這個二級科目下再設(shè)置，加氣費，過停洗，車輛維護費、車輛配件費、勞保費，是這樣嗎，我單純干運輸?shù)臉I(yè)務(wù)，收入是其他業(yè)務(wù)收入運費收入，下設(shè)自有車輛收入和租賃車輛收入，成本是其他業(yè)務(wù)成本-運輸成本，跟上面的成本入在一起按照單車核算，這個思路對嗎，科目設(shè)置合理嗎 樸老師 ??| 提問時間：01/10 11:33#稅務(wù)#
- 為什么有一些大公司，就是要當(dāng)年發(fā)生的費用和收入，一定要當(dāng)年開發(fā)票出來呢，不能跨年，不是支持先記賬再補發(fā)票的嗎 樸老師 ??| 提問時間：01/10 11:31#稅務(wù)#
- 老師 申報24企業(yè)所得稅年度表 A100000表上的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動帶出的 A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 與A100000表上的數(shù)據(jù)對應(yīng)不上 A105050只填寫了職工薪酬 A100000表上辦公費用是沒有的 對嗎？ 東老師 ??| 提問時間：01/10 11:31#稅務(wù)#
- 老師，現(xiàn)在預(yù)估成本，進項稅額部分怎么寫憑證 宋生老師 ??| 提問時間：01/10 11:29#稅務(wù)#
- 老師
我們是生產(chǎn)型企業(yè)，外購的貨物，在12月份出口了，12月份開了免稅的出口發(fā)票，但是進項發(fā)票只來了部分，剩余部分的進票在1月份開給我們公司，現(xiàn)在是否可以在12月所屬期的增值稅附表二把收到的部分的進項發(fā)票稅額轉(zhuǎn)出？ 暖暖老師 ??| 提問時間：01/10 11:28#稅務(wù)#
- 老師好，小規(guī)模納稅人分公司，在稅費認(rèn)定信息里面征收項目沒有印花稅，還用繳納嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/10 11:27#稅務(wù)#
- 12月份付的房租費沒有發(fā)票過來的，以后也不會有發(fā)票開過來，就直接借管理費用，貸銀行存款嗎？做費用嗎？借管理費用的金額要價稅分離嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/10 11:24#稅務(wù)#
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