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核定征收的個體戶開3個點的增值稅專票除了繳納核定的一個季度的稅，還需要交別的稅嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/25 22:42

#實務#

您好，如果沒有超過核定的金額，不用交其他的了

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我新增了一個城鎮(zhèn)土地稅，兩個都是小規(guī)模，都是50平，信息也差不多，一個交了25，一個交了12.5，是怎么回事
廖君老師 ??| 提問時間：12/25 22:36

#實務#

您好，，一個是小微企業(yè)減半了：小微企業(yè)條件:335原則,從業(yè)人數(shù)不超過300人,年應納稅所得額（彌補虧損后）不超過300萬,資產(chǎn)不超過5000萬。

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請問如何修改已復核的憑證
樸老師 ??| 提問時間：12/25 22:30

#實務#

同學你好是什么軟件

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老師，請問明年1月開始要調增社保繳費基數(shù)，是在年度繳費工資申報是嗎？這個可以先申報部分員工嗎，因為有個別員工1月開始就要按新基數(shù)交，其他員工1月還確定不了基數(shù)
小鎖老師 ??| 提問時間：12/25 22:27

#實務#

您好，這個是可以先申報一部分的人員，確定的這部分

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小規(guī)模企業(yè)，紅沖去年收入普票發(fā)票7萬，今年開專票，請教老師，需要調整去年利潤嗎，怎么調整
Fenny老師 ??| 提問時間：12/25 22:27

#實務#

你好不用調整，今年沖紅，再做正確的分錄。這樣一個來回今年收入是沒變的。去年的收入還是去年的。

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老師?怎么樣能夠記住這個權責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制
Fenny老師 ??| 提問時間：12/25 22:25

#實務#

你好收付實現(xiàn)制是實實在在的拿到錢或付出去錢才記賬。權責發(fā)生制只要有收錢或付錢的義務就可以記賬了。

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個體核定征收的個體戶可以開3個點的專票嗎？只需要繳納核定征收的稅是嗎？
廖君老師 ??| 提問時間：12/25 22:22

#實務#

您好，1.可以開專票，， 2.不是的，大于核定的稅，開具3%稅率的專用發(fā)票后，個體戶將無法享受1%的稅收優(yōu)惠

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預收賬款沖應付職工薪酬會計分錄怎么寫，老師
小鎖老師 ??| 提問時間：12/25 22:21

#實務#

您好，是應付職工薪酬，這個再貸方是嗎，這個

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如果沒有一次性支付款項，可以一次性開出發(fā)票嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：12/25 22:10

#實務#

您好，這個是可以一次性開票的，能

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給于員工解除勞動合同一次性補償金怎么繳納個稅
郭老師 ??| 提問時間：12/25 22:08

#實務#

不超過上年平均工資3倍不交個稅超過的按工資就可以

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老師沒有會計證可以從事這一行嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：12/25 22:05

#實務#

您好，這個的話一般是不允許的，這個

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老師，麻煩問一下，我們現(xiàn)在公司要注銷，但是賬上還有300多萬現(xiàn)金，我們實收資本是500萬，這個之間有關聯(lián)嗎？能聯(lián)系到一起做賬嗎？資產(chǎn)負債表上，別的科目都沒數(shù)了
小鎖老師 ??| 提問時間：12/25 22:03

#實務#

您好，這個是可以做到一起的，這個賬務能

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請教一下老師商業(yè)匯票是其他貨幣資金么
小鎖老師 ??| 提問時間：12/25 21:59

#實務#

您好，這個是屬于其他貨幣資金的，這個沒錯的

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殘保金與滯納金屬于可控費用還是不可控費用？？
廖君老師 ??| 提問時間：12/25 21:58

#實務#

您好，可控費用，殘保金屬于部分可控費用，而滯納金則屬于完全可控費用殘保金在一定程度上是可控的，用人單位可以通過積極履行社會責任，安排更多殘疾人就業(yè)來降低這一費用。

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繳納的增值稅金額比計提多了兩分，這個要如何做帳
郭老師 ??| 提問時間：12/25 21:56

#實務#

四舍五入的差異是吧借營業(yè)外支出貸應交稅費未交增值稅0.02

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申請取消社保怎么說
劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/25 21:49

#實務#

您好，是員工申請不交社保的意思吧

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老師您好，我們是一家施工升降機分包服務公司，跟施工企業(yè)簽訂了含司機的分包服務合同。司機是我們公司自己找的，司機的工資是由民工專戶直接發(fā)放的，我們對這塊人工費要如何做賬？是只能找勞務公司開勞務發(fā)票進來做賬嗎？還是可以憑分包服務合同、跟司機簽訂的簡易勞動合同、銀行發(fā)放憑證、考勤表就能入賬
東老師 ??| 提問時間：12/25 21:46

#實務#

對，你們只能是根據(jù)公司開的勞務費發(fā)票來入賬

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每個企業(yè)都要交工會經(jīng)費嗎，原來在的公司交工會經(jīng)費，換了家單位怎么這家不交呢
郭老師 ??| 提問時間：12/25 21:45

#實務#

不一定看你稅務局的稅種認定不是四川的吧四川的沒認定的按次申報

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老師您好，銷售貨物時客戶私戶可以轉小規(guī)模的公戶嗎
耿老師 ??| 提問時間：12/25 21:40

#實務#

您好，客戶是個人還是企業(yè)？如果是企業(yè)的話最好還是公對公轉

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公司貨款打給法人私戶有什么稅務風險？
郭老師 ??| 提問時間：12/25 21:39

#實務#

你好單位做收入出委托書后期還錢沒風險不還錢隱瞞收入的有風險少交稅款的風險

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老師，公司收款到公戶，還需要應收賬款過度一下嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：12/25 21:31

#實務#

您好，這個的話是不需要的，1不用的

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收到工會返還的款項應如何進行會計處理？
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:11

#會計實務#

收到工會返還的款項應根據(jù)具體情況進行會計處理。一般情況下，可以按照以下步驟進行處理： 1. 根據(jù)工會返還款項的性質，確定收入科目。如果工會返還款項屬于非經(jīng)常性收入，可以選擇將其歸入其他收入科目；如果工會返還款項與業(yè)務活動相關，可以將其歸入相關業(yè)務收入科目。 2. 根據(jù)工會返還款項的金額，將其登記為應收款或現(xiàn)金。如果工會返還款項是以現(xiàn)金形式收到的，直接入賬現(xiàn)金科目；如果工會返還款項是以支票或電匯等形式收到的，需要將其登記為應收款科目，待收到款項后再轉入現(xiàn)金科目。 3. 在會計記錄中，記載工會返還款項的日期、金額和來源。確保準確記錄返還款項的相關信息，以備將來查詢和審計。 4. 在財務報表中，將工會返還款項的金額合并到相應的收入科目中。在利潤表中，將工會返還款項的金額計入其他收入或相關業(yè)務收入中；在資產(chǎn)負債表中，將工會返還款項的金額計入現(xiàn)金或應收款項中。需要注意的是，以上處理僅為一般情況下的會計處理方法，具體操作還需根據(jù)實際情況和財務會計準則進行調整。建議在進行會計處理前，咨詢會計專業(yè)人士或根據(jù)相關財務準則進行準確處理。

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個人所得稅在一般公共預算中占據(jù)了怎樣的地位？
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:10

#會計實務#

個人所得稅在一般公共預算中占據(jù)了重要的地位。作為一種直接稅收，個人所得稅是國家財政收入的重要來源之一。個人所得稅的征收對象是個人的各種收入，包括工資、薪金、獎金、稿費、特許權使用費等。根據(jù)不同的稅率和稅基，個人所得稅的征收方式可以分為累進稅率和綜合稅率兩種。個人所得稅的征收對于國家財政的收入具有重要的意義。通過征收個人所得稅，國家可以調節(jié)財富分配，促進社會公平與經(jīng)濟發(fā)展。個人所得稅的征收也可以提供資金支持國家的公共服務和社會福利，如教育、醫(yī)療、社會保障等。此外，個人所得稅的征收也可以用于國家的基礎設施建設和公共項目的資金來源。因此，個人所得稅在一般公共預算中占據(jù)了重要的地位，對于國家財政的收入和支出都有著重要的影響。

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營業(yè)成本指的是企業(yè)為生產(chǎn)商品或提供勞務所發(fā)生的直接和間接成本。
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:09

#會計實務#

營業(yè)成本是指企業(yè)為生產(chǎn)商品或提供勞務所發(fā)生的直接和間接成本。直接成本是指可以直接與產(chǎn)品或勞務相關聯(lián)的成本，例如原材料、直接人工和直接制造費用。間接成本是指與產(chǎn)品或勞務相關，但不能直接歸屬于特定產(chǎn)品或勞務的成本，例如間接材料、間接人工和間接制造費用。營業(yè)成本的計算包括以下幾個步驟： 1.確定直接材料成本：直接材料成本是指用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料的成本，可以通過物料清單或庫存記錄來確定。 2.確定直接人工成本：直接人工成本是指直接參與產(chǎn)品生產(chǎn)的勞動力成本，可以通過工資記錄或工時記錄來確定。 3.確定直接制造費用：直接制造費用是指與產(chǎn)品直接相關的制造費用，例如設備折舊、設備維護等，可以通過相關記錄或分配基數(shù)來確定。 4.確定間接材料成本：間接材料成本是指與產(chǎn)品間接相關的材料成本，例如辦公用品、清潔用品等，可以通過庫存記錄或采購記錄來確定。 5.確定間接人工成本：間接人工成本是指與產(chǎn)品間接相關的勞動力成本，例如管理人員工資、工人福利等，可以通過工資記錄或人力資源記錄來確定。 6.確定間接制造費用：間接制造費用是指與產(chǎn)品間接相關的制造費用，例如廠房租金、水電費用等，可以通過相關記錄或分配基數(shù)來確定。 7.將以上各項成本加總，得到營業(yè)成本。營業(yè)成本是企業(yè)經(jīng)營活動的重要指標，對于企業(yè)的經(jīng)營決策和成本控制具有重要意義。企業(yè)需要通過合理的成本核算和控制，確保產(chǎn)品和勞務的生產(chǎn)成本合理、可控，從而提高企業(yè)的競爭力和盈利能力。

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小公司管理制度中的財務報表編制要求有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 14:07

#會計實務#

小公司管理制度中的財務報表編制要求通常包括以下內容： 1. 資產(chǎn)負債表：反映了公司在特定日期的資產(chǎn)、負債和所有者權益的情況。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現(xiàn)。 2. 利潤表：反映了公司在一定期間內的收入、費用和利潤情況。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現(xiàn)。 3. 現(xiàn)金流量表：反映了公司在一定期間內的現(xiàn)金流入和流出情況。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現(xiàn)。 4. 所有者權益變動表：反映了公司在一定期間內所有者權益的變動情況，包括股東投資、利潤分配等。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現(xiàn)。此外，小公司管理制度還可能要求編制其他附注和報表，如財務分析報告、業(yè)績報告等，以提供更詳細的財務信息和分析。需要注意的是，具體的財務報表編制要求可能會因公司規(guī)模、行業(yè)特點、監(jiān)管要求等而有所不同，應根據(jù)具體情況進行調整和補充。

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個人所得稅退回應該如何記賬？
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:05

#會計實務#

個人所得稅退回應該按以下步驟記賬： 1. 首先，將個人所得稅退回金額記錄在借方，作為應收賬款的增加。 2. 接下來，將個人所得稅退回的稅款科目記錄在貸方，作為應交個人所得稅的減少。 3. 最后，將個人所得稅退回金額的稅款科目和應收賬款科目進行抵消，將剩余的金額記錄在貸方或借方，作為其他應收款或其他應交款的增加或減少。記賬示例：借：應收賬款 - 個人所得稅退回金額貸：應交個人所得稅 - 個人所得稅退回的稅款金額貸/借：其他應收款/其他應交款 - 個人所得稅退回金額的稅款科目和應收賬款科目的抵消金額需要注意的是，個人所得稅退回的金額是屬于公司的收入，因此在利潤表中應該將其列入其他收入項。

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商品采購的會計分錄中，應借記哪個賬戶？
李老師 ??| 提問時間：12/03 13:58

#會計實務#

在商品采購的會計分錄中，應借記“庫存商品”賬戶。

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主營業(yè)務成本是指企業(yè)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品或提供服務所發(fā)生的直接成本。
王一老師 ??| 提問時間：12/03 13:44

#會計實務#

主營業(yè)務成本是指企業(yè)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品或提供服務所發(fā)生的直接成本。這些直接成本包括原材料、直接人工、直接費用等。原材料成本是指用于生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務所需的材料的成本，包括購買原材料的費用、運輸費用等。直接人工成本是指直接參與產(chǎn)品生產(chǎn)或服務提供的人員的工資、福利和相關費用。直接費用是指與產(chǎn)品生產(chǎn)或服務提供直接相關的費用，如設備折舊費用、能源消耗費用等。主營業(yè)務成本是企業(yè)經(jīng)營活動中的重要成本，對企業(yè)的盈利能力和競爭力具有重要影響。企業(yè)需要合理控制和管理主營業(yè)務成本，提高成本效益，以實現(xiàn)持續(xù)盈利和可持續(xù)發(fā)展。

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無形資產(chǎn)的內容還包括商譽、軟件、域名等。
周老師 ??| 提問時間：12/03 13:37

#會計實務#

是的，無形資產(chǎn)是指沒有實體形態(tài)的資產(chǎn)，包括但不限于商譽、軟件、域名等。商譽是指企業(yè)在商業(yè)運營中積累的良好聲譽和品牌形象，它是企業(yè)的無形資產(chǎn)之一。商譽的產(chǎn)生通常是由于企業(yè)的優(yōu)秀管理、良好的客戶關系、創(chuàng)新能力等因素所帶來的市場競爭優(yōu)勢。軟件是指企業(yè)購買或自主開發(fā)的用于支持業(yè)務運營的計算機程序和相關文檔。軟件作為無形資產(chǎn)，其價值體現(xiàn)在其能夠提供的業(yè)務支持功能和技術優(yōu)勢上。域名是指企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)上注冊的網(wǎng)站地址，也是企業(yè)的無形資產(chǎn)之一。域名的價值體現(xiàn)在其與企業(yè)品牌的關聯(lián)性和對企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)上的可見性和知名度的影響。對于這些無形資產(chǎn)，企業(yè)需要進行準確的評估和計量，以確定其價值和使用壽命。在會計報表中，商譽通常以購買商譽的方式計量，軟件和域名則按照其成本或公允價值進行計量，并按照其使用壽命進行攤銷。需要注意的是，無形資產(chǎn)的價值可能會隨著時間的推移而發(fā)生變化，企業(yè)需要定期進行評估和調整，以確保其準確反映在財務報表中。此外，無形資產(chǎn)的準確計量和披露也是企業(yè)遵循會計準則和法規(guī)的重要要求。

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承兌匯票提示承兌期限的目的是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/03 13:36

#會計實務#

承兌匯票提示承兌期限的目的是為了明確匯票的支付期限，確保持票人（收款人）在特定日期之前能夠收到款項。承兌期限是指承兌人（通常是銀行）承諾在一定日期之前支付匯票的期限。持票人可以根據(jù)承兌期限來計劃和安排自己的資金使用和支出，以確保及時收到款項。同時，承兌期限也可以提醒承兌人按時支付匯票，以避免逾期違約和信用損失。因此，承兌匯票提示承兌期限的目的是為了保護持票人的權益和規(guī)范票據(jù)交易的流程。

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