宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:31
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- 老師 我想問一下
就是24年有多交的企業(yè)所得稅 但又不想退稅的，該怎么申報(bào)處理呢？
- 新成立企業(yè)收入為0，利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，匯算清繳時(shí)工資總額沒收入的情況下怎么填寫能扣除嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:27#實(shí)務(wù)#
- 老師好！我們企業(yè)有個(gè)保潔員因打掃衛(wèi)生受傷，賠償了一部分醫(yī)藥費(fèi)。這個(gè)保潔年齡超過退休年齡，因此未上社保也未簽訂勞動(dòng)合同。這一部分賠償款公司怎么做賬？需要藥費(fèi)憑證嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:24#實(shí)務(wù)#
- 老師 購銷合同報(bào)印花稅嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:23#實(shí)務(wù)#
- 交易性金融資產(chǎn)所得稅匯算清繳調(diào)增嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:18#實(shí)務(wù)#
- 一般納稅人是收入超過500萬元還是銷售超過500萬元，開票超過500萬元，后在次月發(fā)現(xiàn)后把發(fā)票紅沖掉，那沖減的是開票當(dāng)期的收入對(duì)吧，沖掉后會(huì)被認(rèn)定為一般納稅人嗎，小規(guī)模是按季申報(bào)，在11月份發(fā)現(xiàn)多開，12月份沖掉，會(huì)被認(rèn)定為一般納稅人嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:16#實(shí)務(wù)#
- 老師，你好！請(qǐng)問建筑公司剛升為一般納稅人，現(xiàn)大部分業(yè)務(wù)是勞務(wù)，勞務(wù)分包可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅開3%的票么？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:15#實(shí)務(wù)#
- 企業(yè)前幾年收到的實(shí)收資本和資本公積沒有申報(bào)營業(yè)賬簿印花稅，現(xiàn)在申報(bào)的話，選按次還是按期申報(bào)？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:15#實(shí)務(wù)#
- 我付了一個(gè)境外的傭金，9月份未代扣增值稅，10月份補(bǔ)繳了。這個(gè)肯定無法收回了，補(bǔ)繳這個(gè)稅金賬務(wù)應(yīng)該如何處理 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:14#實(shí)務(wù)#
- 老師好，去年11月給a公司開的發(fā)票，今年b公司將此款項(xiàng)匯過來后要求紅沖a公司發(fā)票并重新用b公司抬頭開票，該怎么做賬？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:13#實(shí)務(wù)#
- 我們送禮給客戶 業(yè)務(wù)員借款公司賬轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)員賬上 這怎么沖賬呢 沒有發(fā)票的 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:11#實(shí)務(wù)#
- 我這邊單位12月在移動(dòng)交了19606寬帶費(fèi)，然后給我開資發(fā)票，我就正常按月攤銷了，但是一月份給我退了一部分錢，重新給開的發(fā)票，那我年末做賬，12月是不攤銷啊，改報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表，還是下一年在調(diào)整過來呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:09#實(shí)務(wù)#
- 請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票需要申報(bào)個(gè)稅嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:07#實(shí)務(wù)#
- 我24年一整年只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒有銷項(xiàng)，年末增值稅額需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:05#實(shí)務(wù)#
- 你好，我想問一下就是醫(yī)保繳費(fèi)最低基數(shù)從2916提高到了3622，那我要把繳費(fèi)工資2916調(diào)整到3622嗎? 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:03#實(shí)務(wù)#
- 老師我想問一下小規(guī)模報(bào)企業(yè)所得稅看利潤(rùn)表的本年利潤(rùn)還是本期利潤(rùn)？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:03#實(shí)務(wù)#
- 老師 小規(guī)模 第四季度作廢了往期發(fā)票這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候形成退稅了，可我不想退，增值稅報(bào)表怎么做才能平呀 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 10:01#實(shí)務(wù)#
- 老師好！請(qǐng)問2024年12月的差旅費(fèi)，在2025年1月才開票，金額一萬五，這種情況下， 執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)，不在2024年計(jì)提該費(fèi)用，直接算在2025年的費(fèi)用中，2024年企業(yè)所得稅匯算清繳也不調(diào)整，可以么？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 09:53#實(shí)務(wù)#
- 哪個(gè)老師有土地轉(zhuǎn)讓合同 麻煩分享我一下 謝謝了 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 09:51#實(shí)務(wù)#
- 老師你好，我公司2020年購廠房，廠房進(jìn)項(xiàng)已抵稅，如今我把廠房部分出租，出租的的銷項(xiàng)稅額可以用生產(chǎn)購入材料的進(jìn)項(xiàng)稅額抵出租銷項(xiàng)稅額，可以嗎？我的意思是如果我12月的租金發(fā)票銷項(xiàng)稅額1.5萬，我可以抵扣1.5萬的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，出租廠房的成本就是折舊，我的折舊費(fèi)用和我的租金基本持平的。那么出租廠房的增值幾乎為0，所以租金收入不交增值稅，可以嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 09:47#實(shí)務(wù)#
- 王老師 早上好 公司12月貸款買了一輛車，價(jià)格：778000元，增值稅稅額：89504.42元 首付款158000元，購車發(fā)票12月取得了， 但是車的內(nèi)飾17800元 上牌服務(wù)費(fèi)2000元是2025年1月取得的，保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票那些還沒有取得 購置稅還沒繳納 這個(gè)我在12月賬就先入固定資產(chǎn) 下個(gè)月開的票下個(gè)月再入嗎？但是錢我先付了 bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 09:45#實(shí)務(wù)#
- 材料領(lǐng)用會(huì)計(jì)分錄的影響因素有哪些？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 17:53#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 如果12000元的收入需要繳納個(gè)人所得稅，稅額是多少？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 17:34#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 工業(yè)會(huì)計(jì)核算方式的特點(diǎn)是什么？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 17:21#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 營業(yè)收入利潤(rùn)率下降的原因有哪些？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 15:30#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 未上牌的新車能否購買車險(xiǎn)？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 13:52#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 在會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中，為什么需要計(jì)算時(shí)間差？舉例說明其應(yīng)用場(chǎng)景。 秦老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 13:33#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 殘保金退回會(huì)計(jì)分錄中的借方和貸方分別代表什么？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 12:30#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 上海個(gè)稅起征點(diǎn)的調(diào)整對(duì)納稅人有何影響？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 12:15#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 在途物資是指什么？（知識(shí)點(diǎn)：在途物資的定義） 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：11/27 12:08#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
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