新用戶掃碼下載2014注冊會計師會計實務(wù)操作答疑：企業(yè)報銷流程
1、報銷人員根據(jù)報銷內(nèi)容向財務(wù)部索取《差旅費報銷單》或《原始憑證報銷粘單》。差旅費填寫《差旅費報銷單》，除差旅費外的其他費用填寫《原始憑證報銷粘單》。
2、報銷人員根據(jù)實際發(fā)生的內(nèi)容填寫《差旅費報銷單》、《原始憑證報銷粘單》，并在背面粘帖發(fā)票。
3、簽字后交由部門經(jīng)理審批、簽署意見。
4、部門經(jīng)理簽字后交由財務(wù)人員審核簽字。
5、財務(wù)人員審核簽字后交由總經(jīng)理簽準。
6、總經(jīng)理簽準后到財務(wù)部門報銷，領(lǐng)取報銷款。
推薦閱讀
相關(guān)資訊
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號