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公司作為基金管理人所管理的基金產(chǎn)品第一季度發(fā)生了金融商品轉(zhuǎn)讓的增值稅1萬(wàn)元,4月基金產(chǎn)品將1萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到公司銀行賬戶,公司將這1萬(wàn)元繳納增值稅,如何做賬?
公司交了這1萬(wàn)的增值稅,對(duì)應(yīng)的基金產(chǎn)品的收入大概有33萬(wàn),公司在所得稅上會(huì)被誤核定為要有33萬(wàn)的收入么?
1. 3月做賬
借:其他應(yīng)收款-基金產(chǎn)品增值稅1萬(wàn)
貸:應(yīng)交增值稅 1萬(wàn)
4月做賬
借:銀行存款1萬(wàn)
貸:其他應(yīng)收款-基金產(chǎn)品增值稅1萬(wàn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅1萬(wàn)
貸:銀行存款1萬(wàn),
2. 這個(gè)本來(lái)就是33萬(wàn)的收入的。
你關(guān)心的熱點(diǎn),才是實(shí)務(wù)的頭條。
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