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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我單位今年匯算清繳24年的所得稅后發(fā)現(xiàn)要補(bǔ)稅，我賬務(wù)不動(dòng)，需要手動(dòng)修改24年報(bào)表嗎
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你好，你這個(gè)是需要修改報(bào)表的
01/15 10:52
84785000 
01/15 10:53
修改后是否還需要修改電子稅務(wù)局24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)
宋生老師 
01/15 10:55
你好，是的，是需要修改申報(bào)的。
84785000
01/15 10:57
請(qǐng)問(wèn)只有在匯算清繳涉及到納稅調(diào)整的情況下才會(huì)改表不改賬嗎
宋生老師
01/15 11:10
這個(gè)賬的話其實(shí)也是要做，只是不用去修改之前的而是做到25年。嗯
84785000
01/15 11:16
我12月份計(jì)提的第四季度所得稅與實(shí)際繳納第四季度所得稅不一致，這種情況下匯算清繳的時(shí)候還需要納稅調(diào)整嗎
宋生老師
01/15 11:17
你好，這個(gè)是什么原因不一致，你如果是計(jì)提的憑證做錯(cuò)了的話，你就補(bǔ)充做計(jì)提就好了。
84785000
01/15 11:30
是因?yàn)槲矣?jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致的計(jì)提比實(shí)繳的多
宋生老師
01/15 11:32
你好，計(jì)提多了你就做紅字憑證沖減。
84785000
01/15 11:44
好的，謝謝
84785000
01/15 11:44
24年12月份計(jì)提錯(cuò)誤，25年沖減有影響嗎
宋生老師
01/15 11:49
你好，也可以沖減。但是涉及損益類的科目要用以前年度損益調(diào)整。
84785000
01/15 11:53
好的，謝謝
宋生老師
01/15 11:54
你好不用客氣的了
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