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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳補(bǔ)稅款這個(gè)沒(méi)有滯納金的吧
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你好，如果沒(méi)有超過(guò)5.31日，是不會(huì)有滯納金的
2020 01/13 14:17
84785027 
2020 01/13 14:18
第四季度買(mǎi)了一百多萬(wàn)發(fā)票，第四季度沒(méi)交這個(gè)稅款，匯算清繳打算剔除這費(fèi)用，補(bǔ)繳一百多萬(wàn)這稅款，也沒(méi)事的吧
鄒老師 
2020 01/13 14:20
你好，匯算清繳據(jù)實(shí)調(diào)整了就沒(méi)有問(wèn)題的
84785027
2020 01/13 14:21
比如現(xiàn)在被舉報(bào)了呢，要緊嗎，老板娘買(mǎi)的發(fā)票還成本讓我多結(jié)轉(zhuǎn)了兩百萬(wàn)，
84785027
2020 01/13 14:22
12月某一天開(kāi)了一百多萬(wàn)的普通發(fā)票費(fèi)用，稅務(wù)局監(jiān)測(cè)不到嗎？
鄒老師
2020 01/13 14:22
你好，增值稅方面需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅方面據(jù)實(shí)調(diào)增了就沒(méi)有問(wèn)題的
84785027
2020 01/13 14:24
和增值稅無(wú)關(guān)吧，小規(guī)模普票費(fèi)用發(fā)票，要交稅啊，不如現(xiàn)在交，老板匯算清繳怎么可能會(huì)交
鄒老師
2020 01/13 14:31
你好，你這個(gè)成本發(fā)票不是取得的專(zhuān)用發(fā)票，而是小規(guī)模納稅人取得的普通發(fā)票，就不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
我之前回復(fù)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是按一般納稅人情況下給予的回復(fù)
84785027
2020 01/13 14:33
我說(shuō)錯(cuò)了，就是普通發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票，和增值稅一點(diǎn)關(guān)系沒(méi)有，一般納稅人，就是所得稅要交稅，說(shuō)句真話就是老板買(mǎi)來(lái)的發(fā)票
鄒老師
2020 01/13 14:42
你好，費(fèi)用發(fā)票虛假的做納稅調(diào)增處理就是了
84785027
2020 01/13 14:43
問(wèn)題就在這啊，老板要交我這第四季度就交了，匯算清繳怎么可能會(huì)讓我這樣調(diào)增啊
鄒老師
2020 01/13 14:51
你好，如果你第四季度這個(gè)不需要入賬，那就可以在第四季度繳納所得稅
賬務(wù)上沒(méi)有入賬，匯算清繳也就不需要調(diào)增的
84785027
2020 01/13 14:54
就是第四季度入帳了啊，我問(wèn)這么多還不是就是怕啊，我知道匯算清繳可以剔除又一次機(jī)會(huì)補(bǔ)繳，老板不會(huì)的，要是會(huì)的話第四季度就不會(huì)給這么多費(fèi)用給我做賬了，你說(shuō)我該怎么辦，一百多萬(wàn)啊，
鄒老師
2020 01/13 15:00
你好，你可以與老板說(shuō)明這其中的規(guī)定
如果老板不同意納稅調(diào)增補(bǔ)交稅款，責(zé)任在老板，而不是你
84785027
2020 01/13 15:02
成本結(jié)轉(zhuǎn)一百多萬(wàn)，貨物成本多結(jié)轉(zhuǎn)一百多萬(wàn)也是她說(shuō)的，也和我無(wú)關(guān)嗎，緣由說(shuō)死了就是不交那么多，說(shuō)查不到，真不要緊嗎
鄒老師
2020 01/13 15:08
你好，如果不查是不要緊，查到了當(dāng)然是需要全額補(bǔ)稅的，還會(huì)有滯納金，罰款處罰
84785027
2020 01/13 15:08
我可以匿名舉報(bào)嗎，
鄒老師
2020 01/13 15:09
你好，如果你不想在這個(gè)公司做，可以
如果想，個(gè)人不建議這樣做
84785027
2020 01/13 15:10
不想做了，舉報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，真的看不下去了
鄒老師
2020 01/13 15:11
你好，匿名舉報(bào)談不上有什么風(fēng)險(xiǎn)
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