問(wèn)題已解決

視同銷售收入的視同銷售成本填寫(xiě)在哪里？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/26 11:30
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
該納稅調(diào)整的差額在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”（申報(bào)表附表3）中填列。
2021 05/26 11:37
莊老師
2021 05/26 11:38
企業(yè)進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將上述視同銷售收入填列在申報(bào)表第2行，相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額填在第11行;進(jìn)行所得稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將上述視同銷售收入填列在附表一(1)第13行，相應(yīng)成本填列在附表二(1)第14行，分別在主表第1行和第7行進(jìn)行反映。
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