问题已解决
2020年有一筆 1萬元的 材料款 計入了 勞務經(jīng)理費用 借:工程施工-項目經(jīng)理費 1萬 貸:銀行存款 1萬 而且期末結轉了 借:主營業(yè)務成本 1萬 貸:工程施工-項目經(jīng)理費 1萬 但是現(xiàn)在 項目經(jīng)理 用這錢買了材料 2021年了 賬目怎么調整呢?



你好
主營業(yè)務成本已經(jīng)抵扣了嗎
如果抵扣了
借工程施工借主營業(yè)務成本負數(shù)
借其他應收款經(jīng)理貸工程施工
借原材料貸其他應收款經(jīng)理
2021 06/04 08:33

84784947 

2021 06/04 08:40
我公司是小企業(yè)會計準則
借:工程施工-項目經(jīng)理費 1萬
貸:銀行存款 1萬
而且期末結轉了
借:主營業(yè)務成本 1萬
貸:工程施工-項目經(jīng)理費 1萬
借:本年利潤 1萬
貸:主營業(yè)務成本 1萬
2021年分錄怎么寫???

郭老師 

2021 06/04 08:44
主營業(yè)務成本已經(jīng)抵扣了嗎
如果抵扣了
借工程施工借主營業(yè)務成本負數(shù)
借其他應收款經(jīng)理貸工程施工
借原材料貸其他應收款經(jīng)理
這個項目做了收入嗎

84784947 

2021 06/04 08:52
項目做了 收入 分錄能不能寫詳細一點 根本理解不了

郭老師 

2021 06/04 08:53
上面的看不懂
紅沖的業(yè)務
那個看不懂
看懂了我繼續(xù)給你寫分錄
你之前的分錄不變金額負數(shù)
huozhwxiangdandefenlu

郭老師 

2021 06/04 08:54
借工程施工單,原材料
借主營業(yè)務成本貸工程施工補上,
這個就是完整的
月末結轉損益自己做。
