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問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人5月繳增值稅了，6月把票紅沖了重新開(kāi)具，進(jìn)項(xiàng)票比銷項(xiàng)多，不交稅款，這樣之5月繳納的稅款可不可以申請(qǐng)辦理抵扣或者退稅啊
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你好這個(gè)退不了，這個(gè)你申報(bào)會(huì)形成主表留底稅額只能抵扣后續(xù)銷項(xiàng)稅額
2021 06/13 08:22
84785010 
2021 06/13 09:09
那我5月的稅不就多交了么
maize老師 
2021 06/13 09:15
你好是的，這個(gè)是多交了只有當(dāng)月作廢才可以少交稅
84785010
2021 06/13 09:48
那我要是6月沖了不開(kāi)具，是不是可以退稅
maize老師
2021 06/13 09:54
也退不了，申報(bào)會(huì)形成主表留底稅額只能抵扣后續(xù)銷項(xiàng)稅額
84785010
2021 06/13 10:00
意思是6月沖了，銷售額不就是負(fù)數(shù)么，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的這種情況是留底不能退嗎？留底不是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多才留底嗎
maize老師
2021 06/13 10:08
不能退稅，你這個(gè)銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)也是生成留底稅額，不是退稅
84785010
2021 06/13 10:23
好吧，主要是5月我公司進(jìn)項(xiàng)票只回來(lái)一張，要交一萬(wàn)多的增值稅，6月份進(jìn)項(xiàng)票才回來(lái)，看有什么辦法能把這稅款退或者抵扣嗎？
maize老師
2021 06/13 10:25
沒(méi)有辦法這個(gè)，后面取得發(fā)票不能抵扣之前的 ，之前發(fā)票后續(xù)重新開(kāi)紅字，再開(kāi)藍(lán)字就你這個(gè)沒(méi)有辦法，要是就是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)，想少交稅，你這個(gè) 開(kāi)紅字證明確實(shí)多開(kāi)，這個(gè)可以去聯(lián)系專管員減掉之后再去申報(bào)
84785010
2021 06/13 10:33
老師，沒(méi)理解
maize老師
2021 06/13 10:34
就是你這個(gè)沒(méi)有辦法，你這種情況只能多交稅，
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