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问题已解决
老師，請問公司是一家人力資源公司，幫他人購買社保及公積金，公司員工三人只購買失業(yè)險，其余都為代買人員費用，計提社保和繳納社保的分錄怎么寫呢
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你好，本公司人員
計提
借：管理費用等
貸：應(yīng)付職工薪酬
繳納
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
2022 03/16 23:25
84785035 
2022 03/17 08:18
那老師，其他人員怎么做分錄呢
小云老師 
2022 03/17 08:36
借銀行存款等 貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84785035
2022 03/17 09:38
老師，感覺還是不懂，這種并在一起交，怎么計提
小云老師
2022 03/17 09:47
同學(xué)，就是上面的分錄，你把金額區(qū)分開就行了，做在同一張憑證上
84785035
2022 03/17 10:17
那老師，其他人員的我可以計入借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款；再做其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎？
小云老師
2022 03/17 11:09
代付的不可以做營業(yè)外成本
84785035
2022 03/17 11:20
我付出去，后面收到代付的款項的
小云老師
2022 03/17 11:30
那也不能做主營業(yè)務(wù)成本
借銀行存款等 貸其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84785035
2022 03/17 11:31
好的，謝謝老師
小云老師
2022 03/17 11:33
不客氣，方便請五星好評，謝謝
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