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請(qǐng)問(wèn)老師！第四題和第五題怎么做？謝謝

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84784949| 提问时间：2022 06/29 19:52
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小沈老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第四題中因?yàn)槿〉檬瞧胀òl(fā)票所以不能抵扣，應(yīng)繳納增值稅56.5/1.13×0.13，征期一般是次月15號(hào)，附加稅為繳納增值稅的(7%+3%+2%)
2022 06/29 20:08
小沈老師
2022 06/29 20:14
第五題，小規(guī)模納稅人500萬(wàn)銷售的額是連續(xù)滾動(dòng)12個(gè)月內(nèi)不能超500萬(wàn)，這樣算明年11月才可以開(kāi)發(fā)票
84784949
2022 06/29 20:21
第五題的意思就是說(shuō)，前面1-9月我們都不看他嗎？只看后面連續(xù)三個(gè)月的開(kāi)票嗎？我主要是不理解？麻煩老師詳細(xì)解答一下
84784949
2022 06/29 20:22
還有第四題，普票是全額交增值稅嗎？初學(xué)者麻煩老師解答一下
小沈老師
2022 06/29 20:27
連續(xù)滾動(dòng)12個(gè)月內(nèi)開(kāi)票金額不能超500萬(wàn)，去年10-12合計(jì)開(kāi)了500萬(wàn)了，明年1月(21.2-22.1不能開(kāi))，2月(21.3-22.2)不能開(kāi)這樣計(jì)算下去
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