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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,公司暫時(shí)沒業(yè)務(wù),資金是借法人的,記,其他應(yīng)付款-法人2萬(wàn),每月發(fā)工資7000元,社保醫(yī)保單位承擔(dān)1290個(gè)人承擔(dān)535,但是個(gè)人承擔(dān)社保的也是單位承擔(dān)的,工資拿到手還是7000元,不懂會(huì)計(jì)分錄列的對(duì)不對(duì) 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用一工資7000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 計(jì)提社保醫(yī)保借:管理費(fèi)用一社保醫(yī)保(單位承擔(dān)部分)1290 貸:應(yīng)付職工薪酬)社保醫(yī)保(單位承擔(dān)部分)1290 實(shí)繳社保醫(yī)保借:應(yīng)付職工薪酬-1290(單位承擔(dān)部分)其他應(yīng)付款-535(法人)貸銀行存款1825 借法人款發(fā)工資扣社保借:銀行存款15000 貸:其他應(yīng)付款15000 發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬7000貸:銀行存款7000 請(qǐng)老師辛苦下,看下每一天列的正確嗎,哪里錯(cuò)了,為什么,正確的怎么列,辛苦您了,
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你好;? ? 你個(gè)人的社保部分是單獨(dú)來做賬的; 你應(yīng)該做 :應(yīng)發(fā)工資是7000 ; 借管理費(fèi)用? -工資7000貸? 應(yīng)付職工薪酬-工資? 7000 ;? ? 計(jì)提單位社保部分:借管理費(fèi)用-? 單位社保1290? 貸應(yīng)付職工薪酬- 單位社保部分 1290 ;? 繳納社保 :借??應(yīng)付職工薪酬- 單位社保部分 1290 ;? ? 營(yíng)業(yè)外支出- 個(gè)人社保部分 535? 貸其他應(yīng)付款- 老板? ? ?; 發(fā)工資 :借?應(yīng)付職工薪酬-工資? 7000? 貸其他應(yīng)付款- 老板 7000?
2022 11/29 09:29
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2022 11/29 09:31
好的,謝謝老師
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2022 11/29 09:32
老師,如果法人工資還是到手7000,那工資應(yīng)該做多少,分錄應(yīng)該怎么做呢
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2022 11/29 09:32
從法人工資里扣社保
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meizi老師 
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2022 11/29 09:34
你好; 到手 7000 ; 先看對(duì)方是否有個(gè)稅和個(gè)人社保來考慮的??
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2022 11/29 09:34
個(gè)稅沒有
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2022 11/29 09:35
把工資設(shè)成7000+535,嗎
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2022 11/29 09:35
分錄怎么做
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meizi老師 
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2022 11/29 09:35
? ?那這個(gè)工資扣除社保; 是個(gè)人社保部分嗎? ?
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2022 11/29 09:39
對(duì)比如,應(yīng)發(fā)工資是7535,那實(shí)發(fā)是不是,借:應(yīng)付職工薪酬7535
? ? ? ? ? ? ? ?貸: 其他應(yīng)付款535( 個(gè)人承擔(dān)社保)
貸:銀行存款7000
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meizi老師 
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2022 11/29 09:40
你好;? ? 是的; 就是這樣來 做 ; 你計(jì)提工資就是7535的金額??
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2022 11/29 09:42
謝謝老師
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meizi老師 
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2022 11/29 09:45
不客氣的 ;幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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