問(wèn)題已解決

想知道這題是怎么算出來(lái)的

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/04 22:02
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022 12/04 22:24
84784977
2022 12/04 22:26
好噠老師辛苦你了
暖暖老師
2022 12/05 09:45
第一個(gè)當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) 200000*0.13+400000*0.13-20*2000*0.13+420000*0.13+800*150*0.13=143000
暖暖老師
2022 12/05 09:47
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 3200*200/1.13*0.13+2800*100/1.13*0.13+200*50/1.13*0.13+3000*20/1.13*0.13+800*150*0.13+140000/1.13*0.13=145600 應(yīng)交增值稅145600-143000=2600
暖暖老師
2022 12/05 09:49
第二個(gè) 當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 5.1+1.7+42*0.09=10.58 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 45*0.13=5.85 應(yīng)交增值稅-3.13
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