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1.公司本期銷售產(chǎn)品應(yīng)繳納的教育費附加2067元，城市維護建設(shè)稅4823元2.收到應(yīng)收賬款480000元，存入銀行3.用銀行存款支付本年度企業(yè)財產(chǎn)保險費90360元
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該企業(yè)用銀行存款，上交應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅500元，教育費附加300元
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計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成本1768066元。沒有期初在產(chǎn)品，本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部完工入庫。
用銀行存款支付廣告費39300元。
公司采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式銷售產(chǎn)品一批，價款為460000元，增值稅稅額為59800元，收到商業(yè)承兌匯票1張，價值總計519800元。所售產(chǎn)品實際成本為276000元。
公司將上述519800元的商業(yè)承兌匯票到銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)息為36800元。
公司本期銷售產(chǎn)品應(yīng)繳納的教育費附加為2067元，城市維護建設(shè)稅4823元。
應(yīng)銀行存款繳納增值稅68900元。用銀行存款繳納教育費附加2067元，城市維護建設(shè)稅4823元。
結(jié)轉(zhuǎn)本期銷售產(chǎn)品成本（5）336000+（16）720000+（41）276000=1332000元。
計提存貨跌價準備16000元。
計提固定資產(chǎn)減值準備53000元。
年末交易性金融資產(chǎn)的公允價值為190000元，應(yīng)確認公允價值變動損失10000元。
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計算本月產(chǎn)品銷售應(yīng)交納城市維護建設(shè)稅￥1800教育費附加￥1500。
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計算本月應(yīng)繳納的增值稅，并分別按7%和3%計算應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅和教育費附加
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(1)按本月產(chǎn)品應(yīng)交增值稅220元的7%和3%計算本月應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅1547元和教育費附加663元。(2分)
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查看更多- 002 當(dāng)企業(yè)銷售商品并提供服務(wù)類質(zhì)保時，當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為100萬元時，形成以下會計分錄; 借:銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 合同負債 10 并假設(shè)稅法規(guī)定，該合同負債計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，則合同負債的計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來可抵扣數(shù)額=0 則形成遞延所得稅負債，那么對應(yīng)納稅所得額的影響需要計提以下會計分錄嗎？ 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 （100+10）*0.25 如果是的話，該合同負債計提是并沒有影響當(dāng)期損益，也可以這樣計提嗎？ 17小时前
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