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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用表的時候，有一個銷售費(fèi)用的發(fā)票沒收到，那我是應(yīng)該不填寫金額，還是按照實(shí)際發(fā)生金額填寫，之后在納稅調(diào)整的表里，其他里面填寫需要調(diào)增的金額啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
期間費(fèi)用這里面填寫的是你發(fā)生額，不管有沒有發(fā)票，不允不允許抵扣。如果需要調(diào)增的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2023 03/20 11:21
郭老師 
2023 03/20 11:22
不用客氣，工作愉快。
郭老師
2023 03/20 11:27
你好，那這個福利費(fèi)能讓對方給你們開發(fā)票嗎？
郭老師
2023 03/20 11:27
開到勞務(wù)派遣里面。
郭老師
2023 03/20 11:31
哦，那你做福利費(fèi)抵扣不了所得稅的。還有你單位全部都是勞務(wù)派遣工的，不合理
這個有比例要求的。
郭老師
2023 03/20 11:33
對的，是的，是這個意思，是這么做的。
郭老師
2023 03/20 11:33
不用客氣，工作愉快。
84785012 
2023 03/20 11:21
好的，謝謝
84785012
2023 03/20 11:25
還有一個問題，就是我們單位所有的員工都是勞務(wù)派遣的，這個記賬放在管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)了，實(shí)際上我們發(fā)生了班車費(fèi)、節(jié)假期福利等，這部分我們做賬記到福利費(fèi)了，那我報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時候怎么填寫職工薪酬的表啊，實(shí)際上賬載金額職工薪酬是0，但是發(fā)生福利費(fèi)了
84785012
2023 03/20 11:28
不能啊，直接就是我們付款給其他單位，其他單位開發(fā)票給我們，已經(jīng)發(fā)生完了
84785012
2023 03/20 11:32
那就是都需要調(diào)整增加唄
84785012
2023 03/20 11:33
好的謝謝老師
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