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問題已解決
2021年有一筆環(huán)評(píng)費(fèi)，總金額是72000.00，每月支付的時(shí)候是借，應(yīng)付賬款 貸，銀行 但之前會(huì)計(jì)沒有按月攤銷這個(gè)費(fèi)用 現(xiàn)在賬上就是 應(yīng)付借余額40600，其中只攤銷了一次管理費(fèi)用 請(qǐng)問這個(gè)賬要怎么調(diào)呢
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以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)付賬款。
2023 04/25 10:25
84784977 
2023 04/25 10:27
已經(jīng)付了50600.00，攤銷了10000.00，借，以前年度損益調(diào)整多少金額呢？
玲老師 
2023 04/25 10:34
你好?借，以前年度損益調(diào)整 沒有攤銷的金額
84784977
2023 04/25 10:58
老師，這個(gè)不影響利潤分配嗎？
玲老師
2023 04/25 11:03
vi影響，以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的會(huì)。vivo，以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的。
84784977
2023 04/25 11:05
借，利潤分配-未分配利潤
貸，以前年度損益調(diào)整
玲老師
2023 04/25 11:10
是的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是正確的。
84784977
2023 04/25 11:15
沒有收到票，也可以收到票了，按月再來攤銷對(duì)嗎？分錄怎么寫，又不會(huì)了
玲老師
2023 04/25 11:23
有沒有收到發(fā)票權(quán)責(zé)發(fā)生制都是按月攤銷？因?yàn)橐郧暗脑路菀呀?jīng)過去了，所以就一次性把沒有攤銷的補(bǔ)上了。
84784977
2023 04/25 11:27
所以，還是要用以前年度損益來調(diào)整？
玲老師
2023 04/25 11:34
姐，需要這樣調(diào)整對(duì)的是的，需要這樣。
84784977
2023 04/25 11:46
好的，謝謝
玲老師
2023 04/25 11:59
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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