問(wèn)題已解決

老師看看這兩道例題，怎么看出來(lái)當(dāng)期期末留抵稅額大于或小于當(dāng)期免抵退稅額的，我看不出來(lái)[捂臉][捂臉][捂臉]

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/14 16:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額52 上期留抵5 合計(jì)52+5=57 內(nèi)銷稅額100*0.13=13 出口銷售不的免征跟抵扣稅額200*(0.13-0.11)=4 當(dāng)期應(yīng)納稅額(13+4)-57=-40? 這個(gè)就是留抵稅額 當(dāng)期免抵退稅額200*0.11=22 40-22=18? ?可以退22 繼續(xù)留抵18
2023 06/14 16:16
bamboo老師
2023 06/14 16:17
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額26 上期留抵3 合計(jì)26+3=29 內(nèi)銷稅額100*0.13=13 出口銷售不的免征跟抵扣稅額200*(0.13-0.11)=4 當(dāng)期應(yīng)納稅額(13+4)-29=-12? ? 這個(gè)就是留抵稅額 當(dāng)期免抵退稅額200*0.11=22 留抵12 免抵退22? 當(dāng)期就只好退12
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