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增值稅第16行的本期應(yīng)納稅額減增額怎么填？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 15:12
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，將享受1%政策當(dāng)季所有專票不含稅銷售額乘以2%（計(jì)算公式：本期應(yīng)納稅額減征額=主表1行×0.02）填寫在主表第16行，對(duì)應(yīng)的減征額填寫到附表（增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表——減稅項(xiàng)目欄）
2023 10/16 15:12
84784955
2023 10/16 15:27
小規(guī)模納稅人，第三季發(fā)票開超30萬(wàn)了
84784955
2023 10/16 15:28
是不是應(yīng)該把實(shí)際開的金額按3%的稅率填到第一行，減增的2%填到16行？
小小霞老師
2023 10/16 15:32
是的呢，你的理解正確的呢，附表一也需要填寫的呢
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