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老師，23年第一季度和第二季度沒有交企業(yè)所得稅，第三季度和第四季度又是虧損的，怎么辦呢？
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你好，是想適當(dāng)?shù)睦U納一點(diǎn)企業(yè)所得稅的意思？?
2024 01/12 09:29
84784978 
2024 01/12 09:31
是的，想交一點(diǎn)所得稅
鄒老師 
2024 01/12 09:32
你好，可以在匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理，適當(dāng)?shù)难a(bǔ)交一些所得稅?
84784978
2024 01/12 09:35
直接填整個(gè)年度的報(bào)表就行了嗎
鄒老師
2024 01/12 09:36
你好，是的，是這樣的
84784978
2024 01/12 09:37
那第一季度和第二季度的報(bào)表需要更改嗎？前面的會(huì)計(jì)都填的是0，后面的好難做賬報(bào)稅
鄒老師
2024 01/12 09:38
你好，之前的報(bào)表數(shù)據(jù)是有錯(cuò)誤？?
84784978
2024 01/12 09:40
因?yàn)?3年的第一季度第二季度盈利了一點(diǎn)，我們是小規(guī)模公司，但前面的會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅一分錢都沒繳納，我就想著有什么補(bǔ)救的方法
鄒老師
2024 01/12 09:41
請(qǐng)看你前后描述，相互矛盾，到底是什么情況呢?
84784978
2024 01/12 09:44
就是前面的人都是零申報(bào)了企業(yè)所得稅，實(shí)際上第一季度第二季度是盈利了的需要繳納一點(diǎn)企業(yè)所得稅，現(xiàn)在都已經(jīng)過去了我只需要匯算清繳補(bǔ)報(bào)整個(gè)23年的所得稅就可以了嗎？老師
鄒老師
2024 01/12 09:44
你好，是的，是這樣的
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