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公司預交電費 3月份忘了領發(fā)票 發(fā)票開在了4月份 3月份的電費怎么做賬
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速問速答你好
公司預交電費 3月份忘了領發(fā)票
借:預付賬款,貸:銀行存款?
取得發(fā)票了,再計入費用核算?
2024 04/07 14:04
84784959
2024 04/07 14:05
以前是這樣做的 這回忘了領發(fā)票 那3月份的電費就沒有賬 利潤不就不準了
鄒老師
2024 04/07 14:06
你好,你如果想利潤準確,可以根據(jù)用電度數(shù),做個費用的暫估入賬處理。
84784959
2024 04/07 14:17
應該借什么 貸什么
鄒老師
2024 04/07 14:18
你好
借:制造費用等科目,貸:應付賬款—暫估?
84784959
2024 04/07 14:20
平時交電費是 借 預付賬款 貸 銀行存款 再那樣做合適嘛
鄒老師
2024 04/07 14:21
你好,沒有發(fā)票的情況下,暫估這樣做是合適的
84784959
2024 04/07 14:21
等發(fā)票來了怎么沖
鄒老師
2024 04/07 14:22
你好,做之前暫估的相反分錄
然后根據(jù)發(fā)票做電費分錄?
84784959
2024 04/07 14:24
那這樣費用不又上4月份了
鄒老師
2024 04/07 14:25
你好,沒有上4月份(因為你在3月份已經(jīng)費用暫估入賬了?。?/div>
84784959
2024 04/07 14:27
3月 借 電費 貸 應付 暫估 4月 借 電費 負數(shù) 貸 應付 負數(shù) 再借電費 貸 預付 這樣嗎
鄒老師
2024 04/07 14:29
你好,是的,是這樣的處理思路?
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