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請教老師，這是我們一季度的利潤表，這種情況下要交稅嗎

84785036| 提問時間：2024 04/15 11:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，有之前年度可以彌補的虧損嗎
2024 04/15 11:42
84785036
2024 04/15 11:49
有的，資產(chǎn)負債表您看下
東老師
2024 04/15 11:49
如果有的話，彌補虧損的話就不用交稅。
84785036
2024 04/15 11:54
所有者權(quán)益顯示是年度虧損30萬多，但是季度主營業(yè)務(wù)收入有138萬了，這種情況不要交增值稅嗎
東老師
2024 04/15 11:54
增值稅沒有影響，肯定還是需要繳納。
84785036
2024 04/15 11:56
那您指的不需要繳納的是指企業(yè)所得稅嗎
東老師
2024 04/15 11:57
對，因為所得稅才是可以彌補虧損的。
84785036
2024 04/15 12:18
是按營業(yè)收入/1.01
東老師
2024 04/15 12:19
對折算成不含稅收入填寫
84785036
2024 04/15 12:19
老師，是這樣填寫嗎
東老師
2024 04/15 12:20
是的是這么填寫的
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