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問題已解決
老師，我們賬是從代理那里接回做的，對(duì)方是沒有科目重分類，但是我系統(tǒng)用科目重分類，季度報(bào)表數(shù)據(jù)按我的重分類的數(shù)據(jù)去填可以嗎？
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可以的，就是需要重分類。
2024 07/11 11:03
84784958 
2024 07/11 11:10
因?yàn)槲覀兪墙衲甑诙径冉踊貋?lái)的，因?yàn)橹皩?duì)方?jīng)]有重分類，資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)據(jù)跟我重分類的年初數(shù)據(jù)會(huì)不一樣，這個(gè)沒關(guān)系吧，電子稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)據(jù)是沒有重分類的，我需要去調(diào)整嗎？
郭老師 
2024 07/11 11:12
你好，年初數(shù)你別修改了，要不你修改的話，你的資產(chǎn)申報(bào)企業(yè)所得稅的資產(chǎn)就不對(duì)了。
84784958
2024 07/11 11:14
電子稅務(wù)局季度報(bào)表期末數(shù)就按我這邊重分類的報(bào)上去沒問題吧，然后期初數(shù)據(jù)就按之前順下來(lái)的不去改是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2024 07/11 11:16
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84784958
2024 07/11 11:18
謝謝老師
郭老師
2024 07/11 11:19
不用客氣，工作愉快。
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