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問題已解決
我司幫乙方代發(fā)工資，給乙方開具發(fā)票，發(fā)票開了全額，乙方只有部分通過我司代發(fā)，我司開發(fā)票時全部計入應收賬款，請問如何在不重新開票情況下進行調整
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你好，剩余的是他自己發(fā)放嗎？
01/13 09:42
郭老師 
01/13 09:42
是的話，借主營業(yè)務成本
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀行存款應收賬款。
84785010 
01/13 10:02
沒有通過我們代發(fā)，能算我們的成本嗎？我有點不確定是算成本，還是算壞賬
郭老師
01/13 10:02
你們單位來申報個稅不是嗎？如果是的話，那你就屬于你單位的成本。
郭老師
01/13 10:02
都給他開發(fā)票了，他然后再把這一部分做成本不就重復了。
84785010
01/13 10:06
剩余他自己發(fā)放的，我們沒有報個稅
郭老師
01/13 10:08
好，那就不允許抵扣，這種情況下只能做壞賬。
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