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我們之前的財務23年12月沒有計提企業(yè)所得稅 今年匯算清繳完應該怎么樣分錄呢 ？ 她今年4月份繳納的時候做的分錄是計提23年企業(yè)所得稅并繳納

84784947| 提问时间：2024 07/05 09:53
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家權老師
金牌答疑老师
职称：稅務師
? 匯算補稅 會計準則計提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-所得稅 結轉 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 小企準則計提 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-所得稅 補稅 借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款
2024 07/05 09:54
84784947
2024 07/05 10:02
今年繳納稅款 直接做這個分錄就可以嘛 小企準則計提 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-所得稅 補稅 借：應交稅費-所得稅 貸：銀行存款
家權老師
2024 07/05 10:04
是的，就是那樣做就行
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