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財稅培訓師優(yōu)秀學員——陶老師,從財務負責人到實戰(zhàn)型講師的蛻變!

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:qizhenzhen 2023/06/15 09:39:34 字體:

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老師簡介

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陶老師,中國注冊會計師、稅務師、評估師、高級會計師、高級審計師。擁有二十年財務工作經(jīng)驗,現(xiàn)任大型民企集團公司財務負責人,擅長會計核算、稅務籌劃、內(nèi)部審計等財稅管理,有多年地產(chǎn)、建筑、酒店、餐飲等行業(yè)財稅管理經(jīng)驗。


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【財稅培訓師特訓認證過程】

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結(jié)業(yè)時間:2023年5月

結(jié)業(yè)課題:《企業(yè)所得稅匯算清繳新政盤點與申報實操》

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(識別二維碼查看課程)


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【課程收益】

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掌握最新出臺的財稅優(yōu)惠政策,減少政策分析不足導致的稅務風險;通過具體案例分析,列舉稅會差異要點,學會各類差異的正確會計處理和納稅申報;有效使用具體圖表和案例對申報表單進行講解,掌握主要表單填寫的實操技能。


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【課程大綱】

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稅會差異原理及具體內(nèi)容概述

1、為何會出現(xiàn)稅會差異?

(1)會計準則與稅法的基本原理和區(qū)別

(2)正確處理稅會差異的重要作用

(3)會計信息質(zhì)量要求與稅前扣除原則的差異


2、稅會差異主要內(nèi)容及處理方法

(1)主要稅會差異舉例

(2)解決稅會差異的方法及具體案例

(3)稅會差異在企業(yè)所得稅申報表中的體現(xiàn)



企業(yè)所得稅新政盤點及處理方法


1、新出臺的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策

2、延續(xù)實施的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策

3、優(yōu)惠政策在企業(yè)所得稅申報表中的體現(xiàn)及應用

(1)優(yōu)惠政策申報表單及內(nèi)容

(2)本企業(yè)應用優(yōu)惠政策的常見錯誤列舉



如何正確填寫企業(yè)所得稅年度申報表


1、企業(yè)所得稅年度申報表的主要內(nèi)容及變化

(1)企業(yè)所得稅年度申報表格式及表樣介紹

(2)企業(yè)所得稅主表及內(nèi)容填寫要點


2、特殊業(yè)務填寫方法

(1)收入類調(diào)整

(1.1)視同銷售業(yè)務如何正確填寫?

(1.2)未按權(quán)責發(fā)生制業(yè)務如何填報?

(1.3)建筑公司新準則下的財稅處理

(1.4)政府補助在財稅差異處理

(1.5)房地產(chǎn)開發(fā)公司特定業(yè)務納稅調(diào)整表如何填寫?

(2)資產(chǎn)類項目重點業(yè)務應用案例

(2.1)固定資產(chǎn)加速折舊應用案例

(2.2)酒店集團使用權(quán)資產(chǎn)填報案例

(2.3)地產(chǎn)集團合同取得成本的填報

(3)扣除類項目重點業(yè)務應用案例

(3.1)跨期廣宣費填報案例

(3.2)職工薪酬填報案

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【財稅培訓師特訓認證計劃】

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幫您掌握課程開發(fā)全流程、助產(chǎn)3小時視頻課程,推薦去網(wǎng)校實操課堂講課,擇優(yōu)特聘為合作講師、結(jié)業(yè)頒發(fā)財稅培訓師證書,幫您開啟財稅第二職業(yè)!

財稅培訓師.

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【各地服務中心】

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