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某縣購(gòu)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，對(duì)自產(chǎn)貨物經(jīng)營(yíng)出口銷售及國(guó)內(nèi)銷售，該企業(yè)1月份購(gòu)進(jìn)所需原材料等貨物，允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額85萬，內(nèi)銷產(chǎn)品取得銷售額300萬元，出口貨物離岸價(jià)折合人民幣2400萬元，假設(shè)上期有抵稅款5萬元未抵，增值稅率13%，退稅率10% 怎么做會(huì)計(jì)分錄，

84785024| 提問時(shí)間：2019 11/08 12:06
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李老師.
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本72 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出72 借應(yīng)收賬款18 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷222 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅240
2019 11/08 13:33
84785024
2019 11/08 19:58
老師為什么會(huì)是應(yīng)收帳款
84785024
2019 11/08 20:35
那個(gè)十八萬是怎么來的呢
李老師.
2019 11/08 21:47
用其他應(yīng)收款也可以，85+5-2400*（13%-10%）=18
84785024
2019 11/08 22:10
這18萬應(yīng)該向誰收的呢
李老師.
2019 11/08 22:40
這是出口退的稅，退的進(jìn)項(xiàng)稅
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