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去年有個費用2000，沒有發(fā)票，但是暫估入賬結轉成本了，今年又支付了1000元，現(xiàn)在對方公司把3000元開到一張發(fā)票了，這個怎么處理
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借：費用科目1000
貸：銀行存款1000
去年你支付和暫估是怎么做的？
2024 03/01 17:53
84784977 
2024 03/01 17:55
暫估，主營業(yè)務成本，2000，貸預付賬款2000
家權老師 
2024 03/01 17:56
為啥只支付1000，另外2000的呢？分錄？
84784977
2024 03/01 18:42
去年支付了2千，沒給開發(fā)票，但是我已經暫估入成本了，今年又支付了1千，對方開發(fā)票開了3千，
家權老師
2024 03/01 20:30
把你已經支付的分錄發(fā)一下
84784977
2024 03/01 20:35
借預付賬款，貸銀行存款，沒有收到發(fā)票暫估入賬借工程施工，貸預付賬款，借主營業(yè)務成本，貸工程施工，
家權老師
2024 03/01 22:42
借：主營業(yè)務成本1000
貸：銀行存款1000
你以前的預付賬款科目都做平了，現(xiàn)在補做1000就是。發(fā)票空白備注，去年某某憑證已做成本2000.去年的那個憑證備注，發(fā)票在24年某號憑證
84784977
2024 03/01 22:47
好的，謝謝老師
家權老師
2024 03/01 23:19
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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