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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，出口退稅免抵退稅額是需要在當(dāng)月辦完增值稅以后才能申報(bào)嗎？
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對(duì)的，是的，先申報(bào)增值稅，然后再申報(bào)出口退稅。
2024 04/07 10:32
84784986 
2024 04/07 10:32
那進(jìn)賬不夠，沒(méi)法退稅，先申報(bào)免抵退稅額，這樣需要做賬嗎？
郭老師 
2024 04/07 10:34
你好，那你得申報(bào)針織衫
不要申報(bào)出口退稅。
84784986
2024 04/07 10:35
退稅我不申報(bào)的，但是稅務(wù)那邊說(shuō)先把免抵退稅額先報(bào)了，這個(gè)有點(diǎn)搞不懂
郭老師
2024 04/07 10:35
好，那就說(shuō)的增值稅的。
84784986
2024 04/07 10:36
因?yàn)轳R上就4月15號(hào)了，不報(bào)的話會(huì)要申報(bào)什么延期什么東西來(lái)著
84784986
2024 04/07 10:37
那免抵退稅額也是在電子稅務(wù)局申報(bào)的，會(huì)有一個(gè)免抵退稅額，這個(gè)金額賬面上不用做是嗎？
郭老師
2024 04/07 10:37
不需要的，不用做延期。
84784986
2024 04/07 10:38
不是啊，是稅務(wù)打電話讓我報(bào)的唉
84784986
2024 04/07 10:38
這些出口是23年的報(bào)關(guān)單
郭老師
2024 04/07 10:40
登錄電子稅務(wù)局—我要辦稅—出口退稅管理—退稅申報(bào)—生產(chǎn)企業(yè)免抵退申報(bào)
84784986
2024 04/07 10:42
對(duì)對(duì)，是的，是這個(gè)流程
84784986
2024 04/07 10:45
這樣的話就會(huì)有一個(gè)免抵退稅額留存，這個(gè)稅額賬面需要做嗎？
郭老師
2024 04/07 10:45
那就是說(shuō)的這個(gè)的
84784986
2024 04/07 10:49
那老師，這個(gè)申報(bào)以后不要退稅需要做賬嗎？
郭老師
2024 04/07 10:57
那你做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行，不需要做其他。
84784986
2024 04/07 10:59
哦哦，那這個(gè)知道了，那這個(gè)申報(bào)完以后。如果后期有進(jìn)賬多出來(lái)了，那是不是還可以申請(qǐng)退稅?。?/div>
郭老師
2024 04/07 11:03
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784986
2024 04/07 11:05
哦哦，那知道了，謝謝老師
郭老師
2024 04/07 11:05
不用客氣，工作愉快。
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出口退稅申報(bào)是0申報(bào)，為什么還有免抵退稅額
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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，是在增值稅報(bào)完之后做嗎？在申報(bào)增值稅的時(shí)候需要把當(dāng)月要出口退稅的不得免抵退，應(yīng)退，免抵稅額，期末留抵稅額，報(bào)表上要做完嗎
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當(dāng)期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，出口無(wú)法退稅，都變成了免抵稅額，除了增值稅需要申報(bào)意外，出口退稅的免抵退明細(xì)表，免抵退匯總表還需要申報(bào)嗎？
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是有出口就要做出口退稅嗎，還是需要當(dāng)月有留抵稅額才做出口退稅申報(bào)
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老師，生產(chǎn)出口企業(yè)，出口免抵退稅以申報(bào)，增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額是不是也要申報(bào)當(dāng)月轉(zhuǎn)出？
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